一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室负责东坡区农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查；配合有关部门搞好区级涉及农村重大经济政策文件的审核把关；负责区委、区政府农村工作领导小组的日常工作；协调区级涉农部门的工作；配合区委、区政府搞好农口部门干部的思想教育工作；负责农村经济发展战略和产业政策研究，全面推进农业产业化经营工作；全面深化农村改革；制定全区社会主义新农村建设的规划、措施；负责农村经济体制改革的组织、指导工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.主要经济指标完成情况：全年一产增加值增速预计3.6%，农村居民人均可支配收入增长预计9.5%。

2.成立东坡区农业产业发展领导小组，下设泡菜、杂柑和水产繁育、生猪和蜜蜂养殖、本土人才培养、农村道路提升、乡村旅游发展6个推进小组，负责统筹推进“3+2”产业发展，将五大产业发展工作纳入区委、区政府专项目标绩效考核。

3.进一步壮大新型农业经营主体。2017年新培育现代农业业主320户，家庭农场173家，专业合作社90家，其中，市级示范现代农业业主7户、市级示范现家庭农场9家、市级示范专业合作社10家；新培育市级以上农业产业化龙头企业5家。

4.是创新金融支农模式，破解农业融资难。修订完善《眉山市东坡区新型农业经营主体信用贷款评审办法》，放贷重点向 “3+2”产业倾斜，对符合条件有贷款需求的8家的新型农业经营主体放贷680万元。

5.2017年，我区深化农村改革工作加快推进产权制度等11项重点改革工作，取得了初步成效。制定了《眉山市东坡区2018-2020年度生猪出栏价格保险招标方案》和《眉山市东坡区2018—2019年度晚熟柑桔收入保险试点工作实施方案》。

6.大力建设幸福美丽新村。全区新建幸福美丽新村40个，每村财政奖补30万元，总投入1739.9099，其中财政奖补1200万元，群众筹资539.9099万元。

7.2017年围绕财政扶贫资金种养业精准扶贫项目、村级公益事业一事一议财政奖补等9个项目落实产业扶贫资金2865.4万元，用于扶持贫困村产业发展，改善贫困村基础设施。已争取上级到位项目资金达2787万元。

8.负责牵头盘鳌河河长制工作，拟定《盘鳌河河长制工作清单“四张清单”》、《盘鳌河河长制工作实施方案》、《盘鳌河河长制实施方案》、《盘鳌河河道清理整治实施方案》等文件。中央环保督察期间，协助办理交办件3件，回访满意度100%。盘鳌河水质已经得到了基本改善，盘鳌河流域环境得到了明显提升，盘鳌河河长制工作成效明显。

9.亮点工作：一是在2017年全省农村工作会上，东坡区作为2016年农民增收工作先进县受到省委通报表彰；二是《四川农村日报》专版报道了东坡区“3+2”产业发展情况，极大提升了我区“东坡味道”区域品牌影响力。

二、部门概况

中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室为一级预算单位，行政编制10人，其中在编10人。下属机构眉山市东坡区统筹城乡及农业产业化办公室，事业编制3人，在编2人（缺编1人），引进人才1人;退休人员9人；区丝绸公司现有在职职工17人，退休人员66人。

***下属二级单位**个，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位**个。

三、收支决算总体情况说明

2017年中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室本年收入合计1524.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1524.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；国有资本经营预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。

2017年中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室本年支出合计1524.09万元，其中：基本支出442.91万元，占29.06%；项目支出1081.18万元，占70.94%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1524.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1087.10万元，增长249%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1524.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1087.10万元，增长249%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1524.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出27.77万元，占1.82%；教育支出1.18万元，占0.08%；社会保障和就业支出274.12万元，占17.99%；医疗卫生支出8.34万元，占0.55%；节能环保支出30万元，占1.96%；农林水支出1167.71万元，占76.62%；住房保障支出14.96万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为27.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤、财政对失业工伤生育保险基金的补助（项）:支出决算为274.12万元，完成预算127%，决算数大于预算数的主要原因是补缴区丝绸公司职工的养老保险和职业年金。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗★、公务员医疗补助★（项）:支出决算为8.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是加强环境保护和治理力度。

8.农林水支出（类）农业、农村综合改革（款）行政运行、其他农业支出、对村民委员会和村党支部的补助其、他农村综合改革支出（项）:支出决算为1167.71万元，完成预算301%，决算数大于预算数的主要原因是加大幸福美丽新村建设和农业生产补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他环境保住房公积金（项）:支出决算为14.96万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出442.91万元，其中：

人员经费397.17万元，其中：工资福利支出162.57万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；对个人和家庭的补助234.61万元主要包括：生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.74万元，商品和服务支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.84万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

3.公务接待费支出0.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室机关运行经费支出45.74万元，比2016年增加10.84万元，增长31.06%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金34.21万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位眉山市东坡区统筹城乡及农业产业化办公室开展了整体支出绩效评价，得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。