一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：眉山“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城”管理委员会基本职能是：负责为园区发展提供相应的行政服务；负责园区内开发建设、城乡规划、环境保护和安全生产；负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施；负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作，统一园区工程建设、住宅和房地产业的管理；负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查；负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施；负责园区内的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作；负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作；负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作；完成市委、市政府确定的发展目标，承办区委、区政府交办的其他事项。内设机构为综合部、群众工作部、经济发展局、住房和规划建设部、城市管理办公室、财务部、招商引资局。

（二）2017年重点工作完成情况：2017年，眉山“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城”在区委、区政府坚强领导和关心支持下，各项重点工作同步推进，园区经济平稳运行，社会和谐稳定。完成规上工业总产值89.5亿元，同比增长8.4%；完成全社会固投入库51亿元，占全年固投入库目标任务（50亿元）的102%。完成工业固投入库40.88亿元，占全年工业固投入库目标任务（33.5亿元）的122%；工业入库税金实现1.59亿元，同比增长28.2%；新增规模企业4户，完成全年目标任务（4户）的100%，园区规模企业达44户；争创国家现代农业产业园区圆满成功，创建省级现代农业产业融合示范园完成；开展环境卫生专项整洁和突击整治多达60余次，整改问题100多项，筹备并完成第九届雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜展销会承办任务。

二、部门概况

眉山“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城”管理委员会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年眉山“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城”管理委员会本年收入合计9123.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8629.5万元，占94.58%；政府性基金预算财政拨款收入493.78万元，占5.42%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年眉山“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城”管理委员会本年支出合计9123.29万元，其中：基本支出465.26万元，占5.1%；项目支出8658.03万元，占94.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计9123.29万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少8259.8万元，下降47.52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8629.5万元，占本年支出合计的94.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少8754.4万元，下降50.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8629.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出380.98万元，占4.4%；教育支出15.46万元，占0.2%；社会保障和就业支出500.76万元，占5.8%；医疗卫生支出12.4万元，占0.1%；住房保障支出35.66万元，占0.4%；科学技术支出354.24万元，占4.2%；城乡社区支出2410万元，占27.9%；农林水支出4900万元，占56.8%；资源勘探信息等支出20万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构实物（款）行政运行（项）:支出决算为380.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为15.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:支出决算为354.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:支出决算为500万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为1210万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：决算支出为1200万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：决算支出为4900万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）其他资源勘探信息等（项）：决算支出为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：决算支出为35.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出465.26万元，其中：

人员经费362.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费103.04万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.48万元，占19.9%；公务接待费支出决算30.12万元，占80.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车

公务用车运行维护费支出7.48万元。主要用于招商引资接待企业出行、因公出差、下园区检查企业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.82万元，下降19.57%。主要原因是加强了对单位车辆的规范管理。

3.公务接待费支出30.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次，5575人次（不包括陪同人员），共计支出30.12万元，具体内容包括：接待来自全国各地领导参观指导国家现代农业产业园区的创建工作，接待金额为11.1万元；接待来自全国各地领导参观学习省级现代农业产业融合示范园创建成功经验，接待金额为10万元；招商引资接洽有意向落户园区的各地企业来园区实地考察，接待金额为9.02万元。

公务接待费支出决算比2016年增加15.69万元，增长109%。主要原因是争创国家现代农业产业园区成功、创建省级现代农业产业融合示范园完成吸引全国各地学习考察团前来参观指导，也吸引了更多的企业有意向落户园区建厂，从而导致公务接待费大幅增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出493.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，眉山“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城”管理委员会机关运行经费支出103.04万元，比2016年增加32.66万元，增长46.4%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，眉山“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城”管理委员会无政府采购支出项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，眉山“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城”管理委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金121.41万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是预算执行进度监控还有欠缺，未及时查看预算下达指标；二是目标管理较松懈，对目标跟踪度较弱；。下一步改进措施：一是加强预算执行力度，及时对项目的预算下达进度跟踪反馈；二是对目标管理强度加强，及时跟踪目标所需预算的资金的下达和使用情况；三是对内部控制制度再进一步完善，做到部门联系程度更加紧密，防止预算遗漏等问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位眉山“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城”企业服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为86分，存在的问题：一是部门协作力较弱，与上级单位之间沟通较少，导致未在预算期间及时上报所需预算项目与资金；二是内部控制制度不严谨，自身单位所需的预算资金不清楚。下一步改进措施：一是加强与上级单位的沟通交流，在预算期间和资金使用期间及时上报信息；二是加强单位内部控制制度，做到对本单位资金需求与使用心中有数。本部门对下属单位眉山“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城”土地储备中心开展了整体支出绩效评价，得分90分，存在的问题：一是对自身单位的资金预算不规范、不严谨，导致一些资金应进入但未进入预算，致使中途二次追加预算，造成工作效率低下；二是对管理目标的强度较弱，未对管理目标资金进行后续追查。下一步改进措施：一是加强对自身单位所需资金的管理，防止出现漏报等行为；二是对管理目标进行后续追询，及时了解资金下达情况和使用情况。/本部门对企业政策性补贴项目开展了绩效评价，得分为87分，存在的问题：预算资金申请未及时展开，对资金下达进度的关注度不够，导致资金下达且支付到各项目耗时较长。下一步改进措施：及时对项目的预算资金进行申请，并时刻关注资金下达情况并及时支付到项目上。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构实物（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构预转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

11.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映国家为企业提供信息、技术、中介全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对事业保险基金的补助支出。

14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

15.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名域规划制定与管理等方面的支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

20.资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）其他资源勘探信息等（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。