一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关水务方面的方针政策和法律法规，拟定全区水资源保护和规划，负责全区农村供水和节约用水工作，主管全区农村水利工作，组织指导全区农田水利基本建设和农村水利管理工作。主管全区水利工程勘测、设计、施工、质检、验收，负责全区水土保持工作，主管全区防汛抗旱工作，负责全区水务科技教育、技术推广工作，负责全区水务队伍建设，指导水务行业劳动保护、安全生产工作，负责全区水政监察及水务行政执法工作，依法行使职能；受区政府委托协调处理相关的水事纠纷，依法负责全区涉水事务的行政审批和行政许可工作；依法负责征收相关水规费，承办区政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年东坡区水务局共争取到位上级资金8871万元，完成固定资产投资4.4298亿元，涉及农田水利工程、堤防整治工程、农村饮水安全提质增效（解决3万人）工程、水土保持工程、节水型社会建设等5个大类。全年共解决1.6万户3.1万人饮水巩固提升，新增和恢复水域面积4平方公里，整治新建渠道95.287km，整治山坪塘70口，安全鉴定水库10座（其中一类坝9座，二类坝1座），新增和恢复蓄引水提水能力100.4万方，新增有效灌溉面积1.97万亩，恢复和改善灌面3.67万亩，适时保栽水稻56万亩，实现全区安全度汛。

二、部门概况

水务局及下属二级单位19个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。

三、收支决算总体情况说明

2017年东坡区水务局本年收入合计8142.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5410.09万元，占66.44%；政府性基金预算财政拨款收入2732.83万元，占33.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年东坡区水务局支出合计8142.92万元，其中：基本支出2581.37万元，占31.70%；项目支出5561.55万元，占68.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计8142.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加682.12万元，增长9.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5410.09万元，占本年支出合计的66.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1974.47万元，下降26.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5410.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出928.87万元，占17.17%；教育支出23万元，占0.42%；社会保障和就业支出75.82万元，占1.40%；医疗卫生支出250.85万元，占4.64%；节能环保支出69.9万元，占1.29%；农林水支出3896.88万元，占72.03%;住房保障支出164.77万元，占3.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为928.87万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款） 干部教育（项）: 支出决算为23万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为57.53万元，完成预算100%。

财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金的补助（项）: 支出决算为17.24万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为188.94万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）:支出决算为61.90万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）：69.9万元，完成预算100%。

6.（1）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项：）支出决算为800.00万元，完成预算100%；

（2）农林水支出（类）水利（款）

行政运行（项）：支出决算为1131.49万元，完成预算100%；

水利行业业务管理（项）：支出决算为9.60万元，完成预算100%；

水利工程建设（项）：支出决算为170.00万元，完成预算100%；

水利工程运行与维护（项）：支出决算为231.00万元，完成预算100%；

水利前期工作（项）：支出决算为47.88万元，完成预算100%；

水利执法监督（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%；

水土保持（项）：支出决算为13.66万元，完成预算100%；

水文测报（项）：支出决算为78.67万元，完成预算

100%；

防汛（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%；

农村人畜饮水（项）：支出决算为171.00万元，完成预算100%；

其他水利支出（项）：支出决算为1177.00万元，完成预算100%；

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为6.58万元，完成预算100%；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为164.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2581.37万元，其中：

人员经费2152.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费428.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.12万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.61万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.61万元，占93.74%；公务接待费支出决算1.51万元，占6.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.61万元。其中：

2017年未购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车3辆、其他汽车2辆。

公务用车运行维护费支出22.61万元。主要用车辆维修及燃油消耗（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.54万元，下降22.44%。主要原因是严格公车管理。

3.公务接待费支出1.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，114人次，共计支出1.51万元，具体内容包括：东管处检查东风支渠渠道整治，与川农校地合作，省农水局对病险水库除险加固项目检查，省水保局对水保工作调研，市级对农饮安全项目复查、千湖之城建设考核、小农水重点县项目总体验收、江河堤防和重点中小河流防洪治理项目建设进度专项督查接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.28万元，增长22.76%。主要原因是接待批次不同。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2732.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，水务局机关运行经费支出419.41万元，比2016年减少22.62万元，下降5.12%（与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，东坡区水务局政府采购支出总额1047.34万元，其中：政府采购货物支出29.75万元、政府采购工程支出992.50万元、政府采购服务支出25.09万元。主要用于工程采购以及行政办公采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区水务局机关共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车5辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金350万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：预算绩效管理不全面。下一步改进措施：加强预算支出绩效全面管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年中小型水库安全鉴定及管护经费项目开展了绩效评价，得分为97分。存在的问题：由于人员和资金有限，乡镇、水库管理单位对水库维修养护管理落实不到位，依然存在坝区杂草，拦鱼设施，溢洪道树木较多、堵塞严重等现象。下一步改进措施：继续加强对水库运行管理的监督和检查，确保水库大坝安全。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指机构运转、举办各类培训班的支出。

4.社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出

行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出，归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

抚恤（款）反映用于各类优抚对象和优抚事业单位支出

死亡抚恤（项）:反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

财政对社会保险基金的补助（款）

财政对失业保险基金的补助（项）：指由单位缴纳的失业保险支出。

财政对工伤保险基金的补助（项）：指由单位缴纳的工伤保险支出。

财政对生育保险基金的补助（项）：指由单位缴纳的生育保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗保障（款）

行政单位医疗（项）：指基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指辖区内环境污染防治等工作。

7.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）

农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

8.农林水支出（类）反映政府农林水事务支出。

水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

水利行业业务管理（项）:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

水利执法监督（项）: 反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持（项）: 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购臵管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农村综合改革（款）反映农村综合改革方面的支出

对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。