四川省眉山市东坡区

林业局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央和省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。
2、研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。
3、组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
4、组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。
5、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。
6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。
7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。
8、指导各类商品林和生态林的培育。
9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。
10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。
11、承办上级交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

（1）坚定不移推进绿色发展，林业生态屏障再焕新颜。全区已完成造林25117亩，新造林5117亩、封育管护6000亩、中幼龄林抚育8000亩、低产低效林改造6000亩。全区森林覆盖率达到36.2%，城乡绿化覆盖率达到50.2%。巩固前一轮7.15万亩退耕还林成果。继续全面落实对退耕农户71500亩退耕还林的直补政策，维护好退耕农户的利益,今年将兑现国家退耕还林政策补助610.48万元。

（2）统筹兼顾落实协调发展，林业重点工作创新突破。项目资金落实到位。2017年共向上争取项目14个，到位项目资金1542.34万元（其中：中央资金842.38万元，省级资金679.96万元，市级资金20万元），比去年增加317.74万元。

（3）千方百计实施创新驱动，林权制度改革全国领跑。2017年省林业厅批准我区采伐限额为128722立方米，完成采伐50693.1立方米（其中成片采伐蓄积39966.7立方米，零星采伐蓄积10726.4立方米）。严格林地征占用审核审批监管工作，杜绝未批先占，已办理15件林地征占，共计占用林地108公顷。对我区53.01万亩(含83亩国家级重点公益林)天保工程林地进行有效管护。2017年7月27日，东坡区林业局被人社部、国家林业局表彰为全国集体林权制度改革先进集体。

（4）坚持不懈强化林区安全，全面依法治林再上台阶。坚持“政府主导、属地管理、分级实施”的原则全面落实了区、乡两级森林防火责任。加大对《四川省森林防火条例》和《四川省林区野外火源管理办法》的宣传，共印发资料1000余份，发布森林防火相关短信5000余条。严格用火审批制度，防火期内加强林区生产、生活用火的监管，防火期内严禁一切野外用火。清明节，全区共设立宣传点17处，赠送鲜花1.2万余朵，新增宣传横幅100余幅。深入开展森林防火远程预警监控系统建设和景区森林防火标准化建设。今年未发生一起森林火灾。积极开展“守护绿川行动”“野保行动”“亮剑行动”“长江带行动”，专项行动期间，共查处各类案件30起，依法处理18人。其中，刑事案件7起，行政案件23起，救助国家一级重点保护动物鳄鱼1条，国家珍贵、濒危野生动物猫头鹰1只，“三有”野生动物17只。

（5）凝心聚力做足产业支撑，林农增收指数再创新高。林业产值稳步提升。我区林业产值为36.83亿元，比2016年同期的32.6亿元增加4.23亿元，增幅13%。农民人均林业收入2152元，比2016年同期的1956.3元提高10%。全年完成“东坡味道”食品产业森林食品产值0.9亿元，完成任务的100%。

（6）扎实有力推进增绿护绿，林业其他工作创新开展。东坡区在第五届五次常务会议上审定了德贷项目相关事项，以眉山市中明生态农业开发有限公司为主体新组建1个森林经营单元，并按照修编的森林经营方案实施完成我区剩余项目工程建设：桉树近自然改造263.2公顷，林道建设3公里。

二、部门概况

东坡区林业局下属二级单位12个，其中行政单位0个，参照公务员执行单位1个：森林病虫害防治检疫站；下属事业单位11个：森林资源服务站、林业生产服务站、木材检查站、苗圃、乡镇林业站（7个）。

三、收支决算总体情况说明

2017年区林业局本年收入合计1601.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1601.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年区林业局本年支出合计1601.45万元，其中：基本支出1004.46万元，占62.72%；项目支出596.99万元，占37.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1601.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少892.46万元，下降35.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1601.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少892.46万元，下降35.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1601.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出205.66万元，占12.84%；教育支出8.96万元，占0.56%；社会保障和就业支出6.69万元，占0.42%；医疗卫生支出50.41万元，占3.15%；住房保障支出68.73万元，占4.29%；节能环保支出189.24万元，占11.82%；农林水支出1071.75万元，占66.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为205.66万元，完成预算100%.

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为8.96万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.86万元。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为1.52万元，完成预算数100%。。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为1.52万元，完成预算数100%。。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算为1.02万元，完成预算数100%。。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为37.23万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为13.18万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：支出决算为115.04，完成预算100%

11.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为74.20万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：支出决算为341.16万元，完成预算数100%。

13.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：支出决算为58.00万元，完成预算数100%。

14.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：支出决算为332.09万元，完成预算数100%。

15.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：支出决算为135.70万元，完成预算数100%。

16.农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）：支出决算为94.80万元，完成预算数100%。

17.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为20.00万元，完成预算数100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为50.00万元，完成预算数100%。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为40.00万元，完成预算数100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为68.73万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.46万元，其中：

人员经费956.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.36万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.32万元，占93.88%；公务接待费支出决算2.04万元，占6.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.32万元。其中：

公务用车购置支出8万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额8万元，主要用林业执法工作。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

公务用车运行维护费支出21.32万元。主要用于林业执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加8.73万元，增长69.34%。主要原因是购置公务用车一辆。

3.公务接待费支出2.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，197人次（不包括陪同人员），共计支出2.04万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.09万元，增长4.6%。主要原因是接待人次略有增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区林业局机关运行经费支出47.66万元，比2016年减少9.94万元，下降17.26%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，东坡区林业局政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东坡区林业局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金1601.45万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：绿化工程重在后期管护，但我区大部分绿化工程由于缺乏相应配套资金和措施，重建轻管，致使工程达不到预期效果。

下一步改进措施：进一步加大林业绿化工程资金投资力度，建立健全管护制度，使绿化工程发挥应有的作用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对东坡区遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目开展了整体支出绩效评价，得分为100分，存在的问题：绿化工程重在后期管护，但我区大部分绿化工程由于缺乏相应配套资金和措施，重建轻管，致使工程达不到预期效果。下一步改进措施：进一步加大林业绿化工程资金投资力度，建立健全管护制度，使绿化工程发挥应有的作用。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。