眉山市东坡区土地乡人民政府 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
土地乡人民政府基本完成了本年度的各项基本工作，其中土地乡财政所完成了本年度的所有报账工作，2017年的预算得到了有效的控制，完成了2017年的决算工作和2018年的预算工作。
二、部门概况
土地乡政府下属事业单位4个。
三、收支决算总体情况说明
2017年土地乡本年收入合计881.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入708.7万元，占80.42%；政府性基金预算财政拨款收入172.59万元，占19.58%。
2017年土地乡本年支出合计881.29万元，其中：基本支出393.03万元，占44.6%；项目支出488.28万元，占55.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1762.58万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加309.37万元，增长54.09%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出708.7万元，占本年支出合计的80.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加428.51万元，增长152.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出708.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出333.93万元，占47.11%；教育支出10.1万元，占1.43%；社会保障和就业支出135.44万元，占19.11%；医疗卫生与计划生育支出18.32万元，占2.6%；住房保障支出32.07万元，占4.52%；公共安全支出5万元，占0.7%；节能环保支出129.26万元，占18.24%；城乡社区支出10万元，占1.41%；农林水支出29.07，占1.41%；交通运输支出1.6万元，占0.22%；资源勘探信息等支出4万元，占0.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出:支出决算为333.93万元，完成预算100%。
2.教育支出：支出决算为10.1万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出:支出决算为135.44万元，占100%；
4.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为18.32万元，占100%；
5.住房保障支出:支出决算为32.07万元，占100%；
6.公共安全支出:支出决算为5万元，占100%；
7.节能环保支出:支出决算为129.26万元，占100%；
8.城乡社区支出:支出决算为10万元，占100%；
9.农林水支出:支出决算为29.07，占100%；
10.交通运输支出:支出决算为1.6万元，占100%；
11.资源勘探信息等支出:支出决算为4万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出393.04万元，其中：
人员经费282.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费110.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.69万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.32万元，占93.5%；公务接待费支出决算0.37万元，占6.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.32万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出5.32万元。主要用于扶贫攻坚、司法综治、信访维稳、城乡环境综合治理、安全生产、畜牧防疫和秸秆禁烧等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.33万元，增长69.34%。主要原因是单位公车车龄、里程数较大，车况较差，维修费用增加。
3.公务接待费支出0.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：区扶贫移民局脱贫攻坚检查、区农业局柑橘培训、河长制工作检查、安全生产检查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.29万元，下降43.9%。主要原因是公务接待都改为食堂内用工作餐。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出172.59万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，土地乡机关运行经费支出393.04万元，比2016年增加112.85万元，增长40.27%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，土地乡政府采购支出总额2.346万元，其中：政府采购货物支出2.346万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，土地乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金315.66万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是履职成效放方面有不足，内控、财务等知识更新不足，二是科技（制度、方法、机制等）创新不足。下一步改进措施：一是加强对财务人员的学习能力及创新能力的补足，二是加强内部控制，认真履职。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
5 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
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预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
4 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
人才培养（5分） |
4 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题是项目效益补足。下一步改进措施是加强对项目效益的跟进和监督，努力扩大项目效益。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
37 |
|
社会效益（可选项） |
||||
生态效益（可选项） |
||||
可持续效益（可选项） |
||||
公平效率（可选项） |
||||
使用效率（可选项） |
||||
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
总分 |
97 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务：指行政运行、一般行政管理事务和信访事务。
7.公共安全：指治安管理支出。
8.教育：指干部进修及培训及干部教育。
9.社会保障和就业：指行政事业单位离退休费用。
10.医疗卫生：指计划生育服务、行政单位医疗和公务员医疗补助。
11.节能环保：指其他环境保护管理事务支出、水体污染防治。
12.城乡社区：指城乡社区环境卫生、农村基础设施建设支出。
13.农林水：指农业支出、水利前期工作及对村民委员会和村党支部的补助。
14.资源勘探信息等：指安全监管监察专项和其他安全生产监管支出。
15.住房保障：指住房改革支出及住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：眉山市东坡区土地乡2017年部门决算表
眉山市东坡区土地乡人民政府
2018年9月26日
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