眉山市东坡雷速体育_中国足彩网￥在线直播2019年部门预算编制说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
人民检察院是国家法律监督机关。东坡雷速体育_中国足彩网￥在线直播对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。同时对民事活动、行政活动进行监督，并依法实施公益诉讼维护社会公共利益和国家利益。
（二）2019年主要工作
2019年东坡区检察院工作紧紧围绕区委区政府中心工作，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，严格履行法律监督职责，依法打击各类违法犯罪活动，以“两法衔接”和“公益诉讼”为抓手，强化民生领域、生态资源、环境资源、国有资产、国有土地等保护，为服务全区经济领先发展、建设生态法治东坡提供有力法治保障。
二、部门概况
眉山市东坡雷速体育_中国足彩网￥在线直播下属二级预算单位0个。2018年末在职职工86人，其中：行政人员50人，事业人员4人，工勤人员2人，临聘人员30人。退休人员39人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡雷速体育_中国足彩网￥在线直播2019年收入预算为1807.06万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1807.06万元，其中基本支出1132.54万元，项目支出674.52万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡雷速体育_中国足彩网￥在线直播2019年一般公共预算收入1807.06万元。一般公共预算支出1807.06万元，包括：公共安全支出1628.39万元，社会保障和就业支出1.81万元，医疗卫生和计划生育支出54.64万元，住房保障支出113.08万元，教育支出9.14万元。区检察院2019年一般公共预算收支比2018年增加269.9万元，其中：基本支出增加95.33万元，原因为年初调资导致人员经费增加；项目支出增加174.57万元，原因是检察官绩效考核奖纳入了项目经费。具体情况为：
公共安全支出204（类）2019年预算数为1628.39万元，主要用于：主要用于保障我院人员工资、日常运转以及为完成办案业务工作而安排的年度项目支出。
社会保障和就业208（类）2019年预算数为1.81万元，主要用于：主要用于我院机关及下属事业单位离退休人员支出。
卫生健康210（类）2019年预算数为54.64万元，主要用于：主要用于我院机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
住房保障221（类）2019年预算数为113.08万元，主要用于：主要用于我院机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
教育支出205（类）2019年预算为9.14万元，主要用于：主要用于职工教育支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
区检察院2019年政府性基金预算拨款为0万元。具体情况为：
城乡环境支出2019年预算为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
区检察院2019年使用国有资本经营预算拨款为：0元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡雷速体育_中国足彩网￥在线直播2019年预算安排机关运行经费675.84万元，其中：办公费396.7万元，培训费29.14万元，劳务费160万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费15万元，维修（护）费43万元，其他商品服务支出29万元。
五、“三公”经费情况
区检察院2019年“三公”经费预算数36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费15万元，公务用车购置费18万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算持平。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加1.5万。
单位现有公务用车7辆。2019年安排有18万元公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费15万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区人民检察院
2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
||||||
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
合计 |
36 |
0 |
36 |
18 |
15 |
3 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、2019年援藏经费：为完成省市安排的援建工作圆满完成提供有力保障；
2、办案经费：主要用于各类日常检察业务开支，确保各项检察工作均衡发展为眉山东坡区提供有力司法保障；
3、深化检务公开经费：建立“检务公开”信息台、咨询台，设置电子显示大屏幕、自动触摸屏等设备，在互联网上开通宣传页、网址等，方便社会各界和公众查询、监督，增强“检务公开”的效果；
4、“走基层、结对帮扶、服务群众”工作经费：用于确保“走基层、结对帮扶、服务群众”工作顺利开展；
5、12309检察服务中心建设费：为检察机关应用智能语音、大数据分析等技术，构建“网上检察院、掌上检察院、实体检察院”三位一体的新模式工作顺利开展；
6、购买服务经费（聘用人员）：为解决案多人少的实际困难，增加聘用书记员保障检察工作顺利开展；
7、政法专网经费：为检察工作信息化建设提供有力保障
8、2019年公共安全转移支付：用于保障检察机关为开展业务所必须的办案业务经费和办案装备经费；
9、检察院绩效考核奖：为确保检察人员工资制度改革政策落实落地提供相应保障。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡雷速体育_中国足彩网￥在线直播及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产1365.04万元，其中：机关1365.04万。包括土地平方米，房屋面积0.53万平方米，办公家具427件，通用设备369件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车7辆等。区检察院2019年无100万以上专用设备购买计划。有新购车辆计划，具体情况为：公务执法执勤车1辆。
（三）政府采购情况
东坡雷速体育_中国足彩网￥在线直播2019年政府采购预算106万元，其中：办公设备购置69万元，12309安防及通道设备19万元，公务用车购置18万元。
七、专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.行政运行204类04款01项：指反应行政单位包括实行公务员管理事业单位的基本支出。
3．一般行政管理事务204类04款02项：指反应行政单位包括实行公务员管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.干部教育205类08款02项：指教育和培训管理方面的支出。
5．其他检察支出204类04款99项：指为保障人民检察院业务工作特定需要所支出的经费，包括办案业务经费和业务装备经费。
6.死亡抚恤208类08款01项：指反应按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7．行政单位医疗：210类05款01项：指反应财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.公务员医疗补助：210类05款03项：反应财政集中安排的公务员的医疗补助经费。
9．住房公积金221类02款01项：指反应按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
眉山市东坡雷速体育_中国足彩网￥在线直播
2019年4月4日
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