中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制的说明
目录：
1.部门基本职能及2019年主要工作
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况、“三公”经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制及机构编制管理的方针、政策和规定，负责研究拟订全区行政管理体制改革方案和机构改革方案，审核各部门（单位）“三定”规定，协调全区机构改革工作。负责审核全区各机关事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数等机构编制事项，协调各部门之间的职责分工。负责上级下达我区的各类编制的总额管理、分配核定、动态调整和临时用工数额的核定。负责事业单位分类改革。负责区委编委会的议题受理审核、上会材料准备、会议纪要起草、议定事项办理落实。负责机关事业单位科级领导干部和中层领导干部配备职数预审，新增财政供养人员计划的编制前置审批，财政供养人员增（减）通知单的出具。负责机关事业单位人事调配工作（区内调动、区外人员调入），配合组织、人社、教育、民政等部门做好公招、考调、政策性人员安置、人才引进等工作。负责事业单位登记管理有关信息采集、综合和统计工作。负责党、政、群团各部门（单位）统一社会信用代码的登记及管理工作。负责监督检查各部门（单位）贯彻执行机构编制法律法规和党委、政府、编委有关机构编制政策、规定的情况。
（二）2019年主要工作
1.全面完成东坡区机构改革。按照市上部署，组织开展综合行政执法改革。稳步推进生产经营类事业单位改革。
2.进一步规范优化事业单位管理，做好事业单位名称变更、隶属关系调整、撤并整合等事项。
3.加强机构编制管理，全面开展机构编制巡察、审计。建立健全议事协调机构管理长效机制。
4.负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年度报告公示和监督管理工作。
二、部门概况
中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室下属事业单位2个，分别为事业单位登记服务中心、信息中心 。2018年末在职职工18人，其中：行政人员10人，参公事业人员1人，事业人员6人，临聘人员1人。退休人员1人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，2019年收入预算为306.43万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为306.43万元，其中基本支出196.37万元，项目支出110.06万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算收入306.43万元。一般公共预算支出306.43万元，包括：一般公共服务支出272.35万元，医疗卫生和计划生育支出11.13万元，住房保障支出22.95万元。中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算支出比2018年增加68.31万元，其中：基本支出增加24.35万元，原因为2018年末行政事业人员集中调资；项目支出增加43.96万元，原因是增加2019年机构改革工作所需经费。具体情况为：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为272.35万元，主要用于区委编办正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.13万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为22.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况说明
中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2019年预算安排机关运行经费130.29万元，其中：办公费76.08万元，印刷费0万元，劳务费0万元，差旅费30万元，培训费3万元，福利费3.50万元，工会经费2万元，公务接待费0.80万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国境费0万元，其他交通费用9.11万元，其他商品服务支出5.80万元。
五、“三公”经费情况
中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2019年“三公”经费预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算增加0.02万。
区编办2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
0.80 |
0.80 |
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区编办 |
0.80 |
0.80 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1.行政审批制度改革工作经费：使群众、企业到政府办事更方便、更快捷，打造优质服务型政府；
2.全区财政供养人员信息实名制运行经费：保证全区机构编制数据真实、准确、及时，维护机构编制数据严肃性；
3.中文域名注册管理工作经费绩效目标：推进我区信息化和电子政务建设，规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销，提高党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，保障公众知情权和监督权。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月，共占用国有资产26.82万元， 2019年无100万以上专用设备购买计划。
（三）政府采购情况
2019年政府采购预算5.90万元，其中：办公设备购置5.90万元。
七、专业名词解释
1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室
2019年4月4日
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