眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室主要负责统筹协调全区综合交通项目的规划、争取、实施和监督（项目主要指全区经济发展具有重大影响的铁路、公路、航运、场站及港口等基础设施项目）。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年，我办在区委、区政府的正确领导下，以“走基层”、“两学一做”常态化教育、学习宣传贯彻十九大精神活动等为载体，锁定目标，扎实推进综合交通项目建设，取得显著成效。成昆铁路复线东坡段实现竣工通车，在建项目简蒲高速东坡段、盘鳌互通、成乐高速扩容东坡段、太和大道等工程建设快速推进，全年综合交通项目完成投资24.04亿元，完成入库24亿元，入库率120%。
二、部门概况
眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室为区政府直属事业单位，是一级预算单位，无下属单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室本年收入合计2933.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.7万元，占7.63%；政府性基金预算财政拨款收入2710万元，占92.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室本年支出合计2933.7万元，其中：基本支出222.7万元，占7.6%；项目支出2711万元，占92.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2933.7万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少835.62万元，下降22.17%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出223.7万元，占本年支出合计的7.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加38.38万元，增长20.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出223.7万元，主要用于以下方面:教育支出1万元，占0.45%；社会保障和就业支出1.09万元，占0.49%；医疗卫生支出8.85万元，占3.95%；交通运输支出191.84万元，占85.76%；住房保障支出20.93万元，占9.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）:支出决算为2.53万元，完成预算100%。
4.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为191.84万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出222.7万元，其中：
人员经费169.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
公用经费53.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.44万元。主要用于开展各项目工作的用餐费。国内公务接待6批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括成昆铁路东坡段项目，接待成昆公司审价人员0.37万元；成绵乐铁路项目，接待成绵乐公司人员0.07万元）。
公务接待费支出决算比2016年增加0.15万元，增长51.72%。主要原因是成昆铁路项目审价组在我办开展审计工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出2710万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室机关运行经费支出0.44万元，比2016年增加0.15万元，增长51.72%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2710万元。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题是预算绩效管理制度体系不健全，下一步我们将建立健全预算绩效管理制度，进一步提高资金使用效率。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
5 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
0 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
0 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
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预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
人才培养（5分） |
5 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
我办无下属单位。我办对盘鳌互通连接线工程项目开展了绩效评价，得分为100分。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
10 |
|
社会效益（可选项） |
10 |
|||
生态效益（可选项） |
5 |
|||
可持续效益（可选项） |
5 |
|||
公平效率（可选项） |
5 |
|||
使用效率（可选项） |
5 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指基层党组织生活活动的支出
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：区综交办2017决算公开报表
东坡区综交办
2018年9月30日
- 附件【综交办决算公开表.xls】已下载次
