眉山市东坡区悦兴镇人民政府2019年预算编制说明
目录：
单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
机关运行经费情况三公经费情况
其他重要事项
专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
在区委、区政府的正确领导及有关部门的大力支持下，悦兴镇深入贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要职责是维护辖区社会稳定、指导各村工作、协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。做好辖区综治、信访、维稳、河长治、卫生和计划生育、城乡环境整治、防汛、就业保障等方面工作。
（二）2019年主要工作
1、优化产业结构、带动农村经济大发展。
2、夯实农业农村基础设施，建设幸福美丽新村。
3、抓好八项重点工作，推动悦兴跨越发展。抓好农业规模发展工作，抓好社会事业发展工作，抓好国土资源管理工作，抓好征地拆迁安置工作，抓好城乡环境综合治理工作，抓好依法治镇工作，抓好安全维稳工作，抓好政府自身设工作。
4、围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门交办的其它事项。
二、部门概况
眉山市东坡区悦兴镇人民政府共有行政单位1个、其他事业单位4个。2018年末在职职工39人，其中：行政人员28人，事业人员11人，控制数人员和临聘人员11人。退休人员22人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区悦兴镇人民政府2019年收入预算为1244.8485万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1244.8485万元，其中基本支出495.9117万元，项目支出748.9368万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区悦兴镇人民政府2019年一般公共预算收入1244.8485万元。一般公共预算支出1244.8485万元，包括：一般公共服务支出587.5204万元，社会保障和就业支出 43.3736万元，医疗卫生和计划生育支出35.2946万元，住房保障支出69.8527万元，教育支出20.4716万元，农林水支出481.0156万元，交通运输支出2.32万元，资源勘探信息支出5万元。眉山市东坡区悦兴镇人民政府2019年一般公共预算收支比2018年增加301.7288万元，其中：基本支出增加54.0476万元；项目支出增加247.6812万元，具体情况为：
一般公共服务（类）：2019年预算数为587.5204万元，主要用于：基本工资、奖励性绩效工资、年终一次性奖励、津贴补贴、绩效工资、人大会议费、福利费、工会经费、公务交通补贴、公用经费、专职治安巡逻经费、“走基层、结对帮扶、服务群众”工作组经费、2018年目标考核奖励、乡镇经费、人大代表视察活动经费。
社会保障和就业（类）：2019年预算数为43.3736万元，主要用于：住房公积金。
卫生健康（类）：2019年预算数为35.2946万元，主要用于：离退休人员医疗补助、公务员医疗补助，职工医疗保险、计生。
住房保障（类）：2019年预算数为69.8527万元，主要用于：住房公积金。
交通运输（类）：2019年预算为2.32万元，主要用于：公路和运输安全。
教育支出（类）：2019年预算为20.4716万元，主要用于：干部教育。
农林水支出（类）：2019年预算为481.0156万元，主要用于：大学生任职补助、防治防疫专项经费、村组（社区）经费支出、公共服务专项资金、2018年度离职村干部固定生活补助、红旗书记补贴。
资源勘探信息支出（类）：2019年预算为5万元，主要用于：安全生产监管补助。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区悦兴镇人民政府2019年政府性基金预算拨款为0万元。其中支出增加（减少）0万元，原因为： 。具体情况为： 。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区悦兴镇人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款为：0元。其中支出增加（减少）0万元，原因为： 。具体情况为： 。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区悦兴镇人民政府2019年预算安排机关运行经费131.6万元，其中：办公费28.95万元，印刷费1.45，水费0.17，电费10.15万元，邮电费2.87万元，差旅费22.54万元，维护费1.73万元，租赁费0.07，培训费6.16万元，燃油费0.12万元，劳务费2.57万元，公务用车维护费5万元，其他交通1.53万元，宣传费48.29万元，因公出国境费0万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区悦兴镇人民政府2019年“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算增加（减少）0万，降低0%。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加（减少） 万，增加（降低）0%。
单位现有公务用车1辆。2019年安排有（元）公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区悦兴镇人民政府2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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眉山市东坡区悦兴镇人民政府 |
5 |
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六、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
眉山市东坡区悦兴镇人民政府截止2018年12月共占用国有资产339.2万元，其中：土地3014平方米，房屋面积3614万平方米，通用设备131件，专用设备12件，公务用车2辆等。2019年无100万以上专用设备购买计划。
（二）政府采购情况
眉山市东坡区悦兴镇人民政府2019年政府采购预算 14.5万元，用于办公设备购置14.5万元。
专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区悦兴镇人民政府
2019年4月2日
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