眉山市东坡区就业局2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：眉山市东坡区就业局主要承担劳动就业服务等职能。
（二）2019年主要工作：1.开展劳动就业服务，维护社会稳定；2.筹集、管理、使用企事业单位职工失业保险金；3.组织开展职业技能培训、创业培训；4.对外开展劳务输出和职业介绍工作；5.抓自身建设，提升服务群众水平。
二、部门概况
区就业局为参照公务员法管理的事业单位，现有编制28人（含农劳办），现有在编人员27人（其中参公人员11人，事业人员16人），临聘人员38人（含孵化园区10人）。内设办公室、促进就业股、就业培训中心、农劳办农劳股、人力资源市场二部、人力资源市场三部6个股室。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区就业局2019年收入预算为669.82万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为669.82万元，其中基本支出417.3万元，项目支出252.52万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区就业局2019年一般公共预算收入669.82万元。一般公共预算支出669.82万元，包括：一般公共服务支出94.16万元，社会保障和就业支出525.06万元，卫生健康支出17.41万元，住房保障支出33.19万元。就业局2019年一般公共预算收支比2018年减少123.06万元，其中：基本支出减少6.11万元；项目支出减少116.95万元，原因是孵化园经费减少，取消了精准扶贫公益性岗位补贴经费和精准扶贫培训生活补贴两个项目。
一般公共服务（类）（款）（项）2019年预算数为94.16万元，主要用于：局机关日常办公、员工福利、工会经费等，包含办公用品、电话费、差旅费、印刷费、职工食堂餐费等。
社会保障和就业（类）（款）（项）2019年预算数为525.06万元，主要用于：在编和临聘人员工资以及五险一金。
卫生健康（类）（款）（项）2019年预算数为17.41万元，主要用于：事业单位医疗补助、公务员医疗补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助。
住房保障（类）（款）（项）2019年预算数为33.19万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
2019年，区就业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2019年，区就业局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区就业局2019年预算安排机关运行经费346.68万元，其中：办公费10万元，印刷费1.2万元，水费2万元，电费20万元，邮电费7万元，差旅费5万元，维修（护）费16万元，租赁费13.2万元，会议费0.4万元，培训费0.6万元，公务接待费0.2万元，劳务费7.5万元，工会经费3.04万元，福利费5.32万元.其他交通费用10.2万元，其他商品和服务支出245.02万元。
五、“三公”经费情况
区就业局2019年“三公”经费预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。
公务接待费比2018年预算减少0.15万，降低42.8%。
主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我局中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少3.3万，降低100%。减少原因是我单位现在无公务用车辆。
眉山市东坡区就业局2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
0.2 |
0.2 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；
2、信息化建设及运行维护经费：保障单位日常办公及信息化建设需求；
3、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；
4、2018年党组织活动经费：保障党支部活动正常开展；
5、城镇居民增收工作经费：保障居民征收工作正常开展；
6、东坡创客孵化园运行经费：为创业青年提供政策咨询、创业指导、创业帮扶、创业交流，保障创客孵化园工作正常开展；
7、全民创业就业经费：开展创业就业专项行动、创业项目巡诊、开展创业者提升能力培训、举办创业成果展、创业表扬大会；
8、劳动力市场光纤租赁等费用：保障劳动力市场日常办公及信息化建设需求；
9、农村劳动力实名登记以奖代补经费：保障农村劳动力实名制入库登记工作正常开展；
10、乡镇户外电子显示屏维修：保障乡镇户外电子显示屏正常运行；
11、 小额担保贷款、全民创业经费：保障小额担保贷款、全民创业工作正常开展。
（二）国有资产占用情况
区就业局截止2018年12月共占用国有资产541.32万元，其中：房屋及建筑物面积3046平方米，办公家具22件，通用设备43件，无价值100万以上的专用设备，无公务用车辆等。 就业局2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
区就业局2019年政府采购预算20万元，其中：办公设备购置20万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区就业局
2019年4月4日
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