眉山市东坡区机关事务管理中心2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能组织贯彻落实上级关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟定全区机关事务的政策、规划和制度并组织实施。
（二）负责全区党政机关和事业单位公务用车管理工作。
（三）负责全区办公用房管理工作。
（四）负责全区公共机构节能管理工作。
（五）负责指导乡镇和部门机关事务管理工作。
（六）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门概况
眉山市东坡区机关事务管理中心无下属单位，2018年末在职职工11人，其中：事业人员9人，临聘人员2人。
三、2019年工作安排
1.按《四川省党政机关办公用房管理实施办法》要求，按职能设定理清全区办公用房权属并加强各项管理。
2.按《四川省党政机关公务用车管理实施办法》要求，进一步强化公务用车管理工作，确保全区公务用车运行规范、开支合理。完成全区事业单位车改相关工作。
3.继续开展公共机构节能工作。尤其重点做好公共机构节能示范单位及节水型示范单位创建。
4、继续做好食堂非税收入缴存工作。确保完成非税收入缴存目标任务。
四、预算情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区东坡区机关事务管理中心2019年收入预算为13170.73万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为13170.73万元，其中基本支出58.07万元，项目支出13126.6万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区机关事务管理中心2019年一般公共预算收入13170.73万元。一般公共预算支出13170.73万元，包括：一般公共服务支出13146.38万元，社会保障和就业支出5.28万元，医疗卫生和计划生育支出2.75万元，住房保障支出4.82万元，节能环保支出11.5万元。眉山市东坡区机关事务管理中心2019年一般公共预算收支比2018年增加912万元，其中：基本支出增加8万元，原因新增工作人员，增加公用经费；项目支出增加904万元，原因是新增了几个项目经费：（1）“为民巷租金16-19年”4万元；（2）“电信大楼办公区租金”96万元；（3）“国税富利达办公区租金半年”38万元；（4）“税务局紫荆花酒店办公区租赁费、水电费166万元”；（5）“税务局紫荆花商务酒店装修设计与前期费用”600万元。具体情况为：
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为154.58万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴以及机关单位伙食团经费。。
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为1008.12万元，主要用于：绩效工资、公用经费、工会经费、福利费、紫金花租金水电及装修费、为民巷租金、电信大楼租金、保安服务费、安保器材、节能宣传周、全国低碳日、绿色出行主题活动等。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.75万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算数5.28万元，主要用于：失业、工商、医疗保险等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为4.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
节能环保支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算为11.5万元，主要用于：节能宣传周、全国低碳日、绿色出行主题活动。
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2019年预算为12000万元，主要用于:全区各机关事业单位、学校伙食团费用。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区机关事务管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区机关事务管理中心2019年预算安排机关运行经费23.83万元，其中：办公费1万元，印刷费0.5万元，电费0.5万元，邮电费劳务费1.9万元，差旅费10.6万元，培训费0.5万元，维护费0.5万元，工会经费0.52万元，福利费0.91万元，其他商品和服务支出6.9万元。
六、“三公”经费情况
区机关事务管理中心2019年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
眉山市东坡区**局2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
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七、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、办公用房租金绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公用房需要；
2、伙食团建设经费绩效目标：保障全区行政事业单位、学校伙食团运行经费。
3.节能宣传周、全国低碳日、绿色出行主题活动：提倡节能环保。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区机关事务管理中心资产1556万元。包括办公家具16件，共计10万元，通用设备10件，共计10万元公务用车63辆，共计1536。
专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山市东坡区机关事务管理中心
2019年4月1日
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