眉山市东坡区商务博览局

2019年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

商务博览局职能：研究拟订我区内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关政策、行业规划，编制年度计划并组织实施；参与拟定全区专项服务业发展的区域性指导文件；拟定全区商业布局规划及区内商业中心、商业设施、各类市场建设等管理工作。培育发展城乡市场，指导规划现代服务业发展，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。指导全区各类服务业协会、学会、专业合作社等社团组织。负责拍卖、典当等特种行业的监督管理；负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况。负责研究制订全区对外经贸人才培训、规划。参与拟定赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督；指导管理监督我区企业参加在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。负责全区对外经济合作工作；参与拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程等业务的管理；依法审核、批准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。承办区政府交办的其他事项。

合署办公单位眉山市东坡区供销合作社联合社，主要职能：宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规；组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织。

合署办公单位眉山市东坡区第三产业领导小组办公室，主要职能：负责协调三产业各职能部门的关系，督促有关政策的执行。

（二）2019年主要工作

眉山市东坡区商务局主要工作：社会消费品零售总额增长10%，做好社消零入统工作；外贸进出口总额稳步增长；做强电子商务发展，做活家政服务业，加快推进现代服务业发展；积极抓好会节经济；围绕“互联网+东坡味道”产业发展积极打造“东坡味道”品牌。组团参加雷速体育_中国足彩网￥在线直播进出口商品交易会、雷速体育_中国足彩网￥在线直播国际进口博览会；配合做好泡博会、办展工作；配合做好西博会；配合做好眉山市“双创”工作；配合做好“东马”活动中“味在眉山”特色产品的展示展销工作。完成中心城区农贸市场升级改造工作。

区供销社主要工作：进一步深化供销改革，理顺体制机制。采取政策引导，依托电子商务进农村示范项目建成为农综合服务网点，为农民提供多种综合服务；依托供销社改制后农资企业、涉农电商企业等建立乡村的综合服务网点。

区三产办主要工作：三产业增加值增速10.3%，抓好目标任务分解，落实行业指标任务，推进全区三产重大项目建设。

二、部门概况

区商务局、区供销合作社联合社、区第三产业领导小组办公室等合计1个预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，下属事业单位1个。内设股室4个：办公室、商贸发展股、市场运行调节股、外经外贸外资股。

2018年末在职职工31人，其中：公务员15名，参照公务员管理的事业人员8名（工勤人员1名），事业人员4人。离退休人员71名（其中：离休人员2名），控制数人员和临聘人员4人。下属事业单位19名。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区商务局（含合署办公单位、下属事业单位）2019年收入预算为880.2755万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为880.2755万元，其中基本支出326.2886万元，项目支出553.9869万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区商务局（含合署办公单位、下属事业单位）2019年一般公共预算收入880.2755万元。一般公共预算支出880.2755万元，包括：一般公共服务支出779.4899万元，社会保障和就业支出26.886万元，医疗卫生和计划生育支出24.3155万元，住房保障支出39.6979万元，教育支出9.8862万元。商务局2019年一般公共预算收支比2018年增加115.8557万元，其中：基本支出增加6.1096万元，原因为2018年行政事业人员集中调资；项目支出增加109.7461万元，原因是新增对建国初期参加革命工作人员生活补助，下属事业单位购买社会服务费增加。具体情况为：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1.92万元，主要用于：单位离休干部人员护理费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为437.3299万元，主要用于：局机关、合署办公单位、事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。事业单位购买社会服务费、建国初期参加革命工作人员（企业人员）生活补助，及“走基层、结对帮扶，服务群众”工作组经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年预算数为340.24万元，主要用于：保障机关项目工作和下属事业单位开展日常工作的事务支出。如社消零企业统计人员补助、市场开发服务中心人员购买社会服务费、深化供销合作社发展经费、促进三产业发展经费、农民专业合作社开展规范化人员补助。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算为9.8862万元，主要用于：机关党员、离退休党员，两新党组织组织活动、学习等事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为15.9744万元，主要用于：单位离休人员工资等事务支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为8.1216万元，主要用于：机关离退休人员遗属生活补助等事务支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为2.79万元，主要用于：建国初期参加革命工作人员（机关人员）生活补助

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.9816万元，主要用于：离退休人员医疗补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为4.3811万元，主要用于：机关人员按照规定标准为在职职工缴纳的公务员医疗等事务支出。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保障基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为10.9528万元，主要用于：机关人员按照规定标准为在职职工缴纳的公务员医疗等事务支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为39.6979万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区商务局（含合署办公单位、下属事业单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。较2018年无变化。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区商务局（含合署办公单位、下属事业单位）2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较2018年无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区商务局（含合署办公单位、下属事业单位）2019年预算安排机关运行经费509.7862万元，其中：办公费6万元，印刷费2万元，咨询费0万元，水费0.5万元，电费2.5万元，邮电费5.5万元，物业管理费0万元，差旅费35.4万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费1万元，租赁费3万元，会议费0万元，培训费3万元，公务接待费2万元，劳务费84.96万元，委托业务费309.68万元，工会经费9万元，福利费7万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用15.36万元，其他商品服务支出22.8862万元。

五、“三公”经费情况

眉山市东坡区商务局（含合署办公单位、下属事业单位）2019年“三公”经费预算数2万元，其中：无因公出国（境）经费安排，公务接待费2万元，无公务用车购置及运行维护费安排。

公务接待费比2018年预算减少0.5万，降低20%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是严格执行中央八项规定，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算无变化。

单位现有公务用车1辆。2019年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

眉山市东坡区商务局2019年“三公经费”预算情况表

单位：万元

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、深化供销合作社发展经费：培育发展专业合作组织，增加为农服务实力，保障日常办公比作经费；

2、促进三产业发展经费：保障单位日常办公工作经费；

3、社消零企业统计人员补助：保障社消零企业报送统计人员的补助；

4、农民专业合作社开展规范化人员补助：保障农民专业合作社开展规范化人员补助；

5、扶贫工作专项经费：完成联系乡镇（村、社区）扶贫工作；

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区商务局（含合署办公单位、下属事业单位）截止2018年12月共占用国有资产101.481万元，其中：机关101.481万。包括：房屋面积624.62平方米，办公家具 155件，通用设备83件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆等。区商务局2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市东坡区商务局（含合署办公单位、下属事业单位）2019年政府采购预算2万元，其中：办公设备购置2万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                                    眉山市东坡区商务博览局

                                                                        2019年4月1日