一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是为区本级国有投资工程项目招投标活动提供服务，为涉及公共安全的非政府性投资工程项目提供有形交易市场；二是受委托组织实施政府采购项目。三是为国有土地使用权、矿产资源开采权出让、国有资产和特许经营权转让活动以及农村产权交易活动提供有形交易市场。四、为有关监督部门参与监督，各类中介（代理）服务机构进场交易提供条件；五、负责制定进入我中心项目的有关交易规定，维护招投标交易场所内活动秩序；六、承办区政府、区公管委安排的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，东坡区分中心在市交易中心的指导下，紧紧围绕区委区政府中心工作，以优化服务为主线，强化内部管理，创新服务举措，规范交易行为，提高工作效率，共成功组织各类交易项目238项，涉及交易额33702.85万元，增收节资6377.2万元。

工程招标方面，全面实行工程项目电子招投标和网上备案，降低人为操作泄密风险。选派工作人员参加四川省《招投标报价评审办法》与电子招投标关键环节管理实战培训，为下一步实施招标报价评审办法的启用作准备。强化现场管理，为交易各方制作工作牌，交易活动全程佩证上岗。加强对代理机构管理，制作了《招标代理机构进场交易告知书》，今年对两个代理机构开标时擅自更换工作人员行为及时报告相关部门，并协助监督管理部门进行了处理。全年，完成工程招投标103宗，财评控制金额25269.57万元，中标金额19449.06元，节约资金5820.51万元，节资率达23.03%。

政府采购方面，按照市中心的安排部署，积极推进政府采购电子化工作，今年8月底会同区公管办、区财政局和软件公司，对全区采购人进行培训。从9月1日起，政府采购网上竞价全部实行电子交易。从10月16日起，其他方式的政府采购也不再收取纸质材料，全部网上运行。组织采购股工作人员参加省财政厅举办的2017年第二期四川省政府采购代理机构专职人员继续教育培训，就制度规范、目录、文件编制、询问质疑处理等理论和业务知识进行了系统化学习。全年，共完成政府采购123宗，计划金额5499.67万元，中标金额4942.98万元，节约资金556.69万元，节资率10.12%。

产权交易方面，积极推进农村产权交易制度改革，牵头起草出台农村产权交易管理办法实施方案和交易规则。下一步，区上将整合交易中心、乡镇土地流转公司资源，进一步完善各项配套制度，推进这项工作纵深发展。全年，共完成土地矿权和国有资产交易12宗，起拍价2933.61万元，成交价2938.7万元。

二、部门概况

眉山市公共资源交易中心东坡区分中心为区政府直属正科级事业单位，经费形式为核定收支、定额（定项）补助；设立综合股、财务股、工程招标服务股、采购股、土地（矿权、农村产权）交易股等5个内设机构。

三、收支决算总体情况说明

2017年区交易分中心本年收入合计358.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年区交易分中心本年支出合计358.85万元，其中：基本支出358.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计358.85万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少74.09万元，下降17.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出358.85万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少74.09万元，下降17.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出358.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出319.57万元，占89.05%；教育支出0.88万元，占0.25%；社会保障和就业支出0.88万元，占0.25%；医疗卫生支出7.4万元，占2.06%；住房保障支出30.12万元，占8.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为319.57万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.29万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：2.11万元，完成预算100%。

4.社会保障和就支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%；财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%；财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算为0.22万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出358.85万元，其中：

人员经费169.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费189.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元，完成预算37%，决算数小于预算数的主要原因是中心厉行节约，严格执行公务接待、公务用车相关制度，严格控制接待人数和费用，从严控制公务用车出行次数和费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占82.09%；公务接待费支出决算0.53万元，占17.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.43万元。主要用于招投标服务、联系乡镇等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：接待青神交易分中心一行调研支出0.29万元，接待市交易中心一行调研支出0.24万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出319.57万元，比2016年增加78.87万元，增长32.77%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区交易分中心政府采购支出总额39.53万元，其中：政府采购货物支出39.53万元。主要用于新办公业务用房办公设备配置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区交易分中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题是预算绩效管理制度体系不健全，下一步我们将建立健全预算绩效管理制度，进一步提高资金使用效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

10.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.社会保障和就支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出；财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出；财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：眉山市公共资源交易中心东坡区分中心2017年决算公开表

眉山市公共资源交易中心东坡区分中心

2018年9月25日