目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

巡察、监督、执纪、问责、调查、处置。

（二）2019年主要工作

1.提高政治站位，全力保障重大决策部署落实

严肃政治纪律。以党的政治建设为统领，以党章和宪法为根本遵循，严防“七个有之”，加强对党内政治生活、党的路线方针政策、民主集中制等制度执行情况的监督检查，严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违的行为，着力解决基层党组织管党治党宽松软问题。加强对重大决策部署落实情况的监督检查，建立纪检监察、涉信涉访、生态文明、脱贫攻坚、扫黑除恶、创文创卫等职能部门联动机制，严肃查处不作为、慢作为、假作为，保障全区政令畅通，有力维护工作大局。

压实两个责任。持续用好“诺责、督责、述责、问责”等工作方式，健全“履责纪实、季度工单、廉情专报、述责述廉”等工作机制，每年安排2—3名区级党政班子成员和3—5名单位主要负责人在区纪委全会述责述廉并接受现场质询，全年安排10名纪检干部在全区纪检监察系统工作会上述责述廉。对履责不力、职权范围内作风问题凸显、腐败案件频发的单位或领导干部，严格实行“一案三查”，逗硬追责问责。

深化政治巡察。常规巡察和专项巡察相结合，聚焦“六大纪律”，着力发现在中央、省、市、区重大决策部署中出现的政治问题、腐败问题和作风问题，完成三轮对20个单位的集中巡察。压紧压实巡察整改主体责任，实行被巡察单位党组织负责人向区委常委会汇报巡察整改工作制度。

2.聚焦监督职责，持续用力推进正风肃纪

明确监督职责。聚焦监督这个基本职责、第一职责，推动定位向监督聚焦、责任向监督压实、力量向监督倾斜。把纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督有机结合起来，构建统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系，紧盯关键领域、环节和对象，抓早抓小抓准，使监督更加聚焦、更加精准、更加有力。

整合监督资源。畅通“信、访、电、网、微”5种举报渠道，抓实“日常、提醒、诫勉”3类谈话，用好“廉政档案、惠民大数据”两大监督利器，开展“阳光问责”“阳光信访”“阳光监督”等系列活动，严密日常监督的全覆盖网络。加强对党风廉政意见的综合研判、集体会商，严把选人用人政治关、品行关、作风关、廉洁关，树立正确的用人导向。

提升监督质效。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，坚定不移纠“四风”、树新风，把整治形式主义、官僚主义作为首要任务，重点整治贯彻落实上级重大决策部署表态多调门高、行动少落实差，监督检查过多过滥，过度留痕，滥用属地管理，宣传标语口号散滥等突出问题。深刻汲取蒲波案教训，扎实做好“以案促改”工作，集中开展党员干部“带病提拔”“赌博敛财”“利用名贵特产谋取私利”“收送红包礼金回头看”“违规使用公车”专项整治。

3.始终惩贪治腐，不断提升群众满意度

突出靶向治理。立足当前治标，严肃查处群众身边不正之风和腐败问题，坚决打击吃拿卡要、盘剥克扣、私分滥发、挥霍浪费等行为；持续深入开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”再清理和低保全面清理工作，督促全区惠民补贴资金7月起全面实行“一卡统”；紧盯关键少数、关键岗位，严惩庸政懒政、不担当不作为不落实，深挖细查涉黑涉恶“保护伞”，严查扶贫领域侵害群众利益问题，严防区域性系统性腐败。立足长远治本，强化重点领域、重点岗位、重点项目风险防控；围绕突出问题，强化监督制约、健全制度规范、堵塞腐败漏洞，持续转治理效果为制度成果。

把准法纪尺度。坚持严管与厚爱并重，正确运用监督执纪“四种形态”；加大恶意举报甄别力度，严肃查处诬告陷害行为；鼓励干部主动向组织说清问题，健全谈话函询抽查核实机制，谨防干部由小错酿大过；常态化开展受处分人员回访教育，推进执纪审理人性化、规范化水平。

护航改革发展。准确把握“三个区分开来”，解放干部“怕而不为”的思想，激发干部干事创业热情；建立健全容错纠错机制，对在改革创新、担当作为中出现偏差失误的干部，不作负面评价，不予责任追究或从轻减轻处理。推进“最多跑一次”改革，构建“亲”“清”新型政商关系，坚持既查清问题、惩治腐败，也保障企业经营者合法的人身和财产权益，保障企业合法经营，为经济发展创造健康稳定的营商环境。

4.提升倡廉热度，全力塑造“清廉东坡”品牌

坚持正面教育。不断推进纪律教育向常态化制度化转变，坚持将党章党规党纪纳入党校培训、“三会一课”、党委中心组理论学习、东坡大讲堂等载体的必修课，开展党纪法规知识测试，开展“诺廉、学廉、述廉、考廉、赛廉”等活动，进一步实现纪律教育全覆盖，厚植“廉根”。

注重反面警示。建立健全警示教育机制，做实审查调查后半篇文章，围绕查办的重大案件、典型案例，拍好一部片、编好两本书、开好四个会（一部片：警示教育片，“两本书”：警示教育读本、制度规范汇编，四个会：组织该系统、该单位党员干部参加一次庭审会、召开一次警示教育大会、组织一次专题反思研讨会、召开一次班子专题民主生活会），通过“观审、看片、听教、反思”，用身边事教育身边人，以案明纪、以案施教，真正达到查处一起、教育一片、震慑一方的效果。

倡导廉洁文化宣传。始终坚持正确舆论导向，充分发挥“功废于贪，行成于廉”廉洁文化教育馆作用，分批组织党员干部参观学习，接受廉政文化洗礼；丰富廉洁文化载体，带动一批乡镇（街道）建立廉政教育示范点；持续提炼宣扬东坡廉政文化思想、三苏家训家风，营造“清廉东坡”的社会氛围。

5.深化体制改革，打造清廉有为纪检铁军

深化体制改革。借力体制优化，向派驻纪检组赋予一定的监察职能，着力指导乡镇（街道）监察室履行好相关职责。探索推进学校、医院等国有企事业单位纪检组织建设，推进反腐败工作法制化规范化。

提升能力素质。全面开展“学习型、创新型、效能型”纪检监察机关创建活动。大力开展业务培训，通过轮训针对性地补短板、强弱项，注重专业能力、职业精神培养，教育引导纪检监察干部讲政治、练内功、提素质、强本领，建设责任领头、能力领跑、作风领优的高素质队伍。

严格自我约束。严格执行《雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，健全内控机制，在行使权力上慎之又慎，在自我约束上严之又严，始终保持亮剑的勇气、底气和硬气。强化内部监督，对作风不实、失职渎职的纪检监察干部从严追责问责。

二、部门概况

东坡区纪委监委预算包含区纪委监委和区委巡察办两个单位，其中区纪委监委下属财政全额拨款事业单位1个，即区纪委监委网络政务与电教中心，区委巡察办下属财政全额拨款事业单位1个，即区委巡察办巡察服务保障中心，由区纪委监委机关统一核算。2018年末在职职工47人，其中：行政人员37人，机关工勤1人，事业人员3人，临聘人员6人。退休人员14人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，东坡区纪委监委2019年收入预算为2160.58万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2160.58万元，其中基本支出592.60万元，项目支出1567.98万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

东坡区纪委监委2019年一般公共预算收入1205.41万元。一般公共预算支出1205.41万元，包括：一般公共服务支出1072.28万元，教育支出5.07万元，社会保障和就业支出1.50万元，卫生健康支出28.80万元，农林水支出2.20万元，住房保障支出95.56万元。

东坡区纪委监委2019年一般公共预算收支比2018年增加271.33万元，其中：基本支出增加83.64万元，原因为一是新增行政人员2人，事业人员3人，二是2018年末机关事业单位工作人员工资调标；项目支出增加187.69万元，原因是增加了2018年目标考核奖励等经费。具体情况为：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算数为709.09万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费和2018年目标考核奖励项目支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为83.19万元，主要用于：机关及下属事业单位开展纪检监察综合业务等未单独设置项级科目的专门性项目支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2019年预算数为100万元，主要用于：大要（专）案的查处支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2019年预算数为180万元，主要用于：巡察工作及后勤保障等支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于：保障机关单位病故人员遗属生活补助方面的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.16万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，离退休人员的医疗补助支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为7.61万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为19.03万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为95.56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算为5.07万元，主要用于：机关干部参加培训的经费支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算为2.2万元，主要用于：财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

东坡区纪委监委2019年政府性基金预算拨款为955.17万元，全部为城乡社区支出。2019年政府性基金预算收支比2018年增加955.17万元，为项目支出增加数，原因为：一是共建办案点和干部教育培训中心30万元，二是车辆购置55万元，三是区纪委监委业务用房维修经费630.17万元，四是网络租用及维护费40万元，五是全区大要案协调查处专项经费200万元。具体情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2019年预算数为700.17万元，主要用于：到市纪委留置审查基地办案运转、案件查办、视频会议系统和纪检专网的运行维护等支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）2019年预算数为255万元，主要用于：车辆购置和纪委监委业务用房维修支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

东坡区纪委监委2019年使用国有资本经营预算拨款为0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

东坡区纪委监委2019年预算安排机关运行经费168.02万元，其中：办公费8万元，印刷费6万元，水费0.5万元，电费6万元，邮电费2万元，差旅费40万元，维修（护）费4.8万元，会议费2万元，培训费5.5万元，公务接待费1.5万元，劳务费1.6万元，工会经费5.07万元，福利费8.88万元，公务用车运行维护费21万元，其他交通费用43.27万元，其他商品服务支出11.9万元。

五、“三公”经费情况

东坡区纪委监委2019年“三公”经费预算数77.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费76万元。

因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算增加0.2万，增加15.38 %。主要用于上级检查工作和单位交流学习的少量接待。预计今年公务接待批次较上年会有所增加。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加57.6万元，增加313.04%。

单位现有公务用车6辆。2019年安排有公务用车购置费55万元（其中25万元用于补充2018年购置办案车辆费用）。2019年安排公务用车运行维护费21万元，用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障机关及下属单位纪检监察工作调研、案件办理、监督检查等工作开展。

东坡区纪委监委2019年“三公经费”预算情况表

                                                                       单位：万元

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.共建办案点和干部教育培训中心：保障到市纪委留置审查基地办案运转；

2.车辆购置：保障单位执法执勤用车和特种专业技术用车的购置支出；

3.惠民政策及党风廉政建设宣传经费：保障党风廉政建设成效的宣传支出和拍摄警示教育专题片支出；

4.政风行风暨行政效能短信评价系统、信访网络平台运行及维护费：保障政风行风暨行政效能短信评价系统、信访网络平台运行及维护支出；

5.区纪委监委业务用房维修经费：保障区纪委监委业务用房维修支出；

6.“走基层，结对帮扶，服务群众”工作组经费：保障联系村工作经费支出。

7.网络租用及维护费：保障纪检监察视频会议系统和纪检专网的运行及维护支出；

8.全区大要案协调查处专项经费：保障大要（专）案的查处工作支出；

9.区委巡察办专项经费：保障巡察工作顺利进行，主要用于巡察办公、会议、差旅餐等支出；

10.2019年基层党组织活动经费：保障机关党委和退休党支部开展活动等支出；

11.贫困村第一书记生活补助：保障贫困村第一书记差旅、工作经费等支出。

（二）国有资产占用情况

东坡区纪委监委及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产352.34万元，其中：机关352.34万。包括办公家具826件，通用设备203件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车6辆等。东坡区纪委监委2019年无100万以上专用设备购买计划。有新购车辆计划，具体情况为：商务（面包）车1辆。

（三）政府采购情况

东坡区纪委监委2019年政府采购预算55万元，其中：公务用车购置55万元（其中25万元用于补充2018年购置办案车辆费用）。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                                       眉山市东坡区纪委监委

                                                           2019年4月4日